El módulo de Proveedores de Liberasoft ERP te permite centralizar y organizar toda la información de tus proveedores, optimizando el control de compras, cuentas corrientes y compromisos financieros. Gestioná cada relación de forma eficiente, con información clara y siempre actualizada.
Esta función permite organizar a los proveedores en familias o categorías según rubro, tipo de producto o estrategia de compra. Al agruparlos, el sistema facilita la búsqueda, el análisis y la comparación entre proveedores similares, optimizando la gestión diaria.
Esta organización mejora la toma de decisiones, permite armar informes más claros y ayuda a detectar oportunidades de negociación, garantizando un manejo más ordenado y profesional de toda la cadena de abastecimiento.
Esta herramienta permite registrar y administrar todas las cuentas bancarias asociadas a cada proveedor. El sistema almacena datos como banco, tipo de cuenta, CBU, alias y observaciones, asegurando información precisa y siempre disponible.
Al tener las cuentas correctamente registradas, se agilizan los pagos, se evitan errores de transferencia y se refuerza la seguridad administrativa, garantizando un proceso de pago más eficiente y confiable.
Esta función permite definir qué métodos de pago están habilitados para cada proveedor, ya sea transferencia, cheque, depósito, efectivo u otros. El sistema aplica automáticamente estas condiciones en cada operación, asegurando coherencia y evitando errores.
Al contar con formas de pago personalizadas, tu empresa puede respetar acuerdos comerciales específicos, mejorar la relación con los proveedores y mantener un control más ordenado de los compromisos financieros.
Esta herramienta registra de manera automática todos los movimientos dentro del módulo de proveedores: altas, modificaciones, bajas, cambios de condiciones o asignaciones.
El historial detallado permite auditar procesos, resolver dudas rápidamente y mantener una gestión transparente y segura, brindando total trazabilidad sobre cada acción realizada.
Esta función permite registrar los programas de premios o beneficios otorgados por los proveedores al cumplir determinados objetivos de compra. Podés definir montos, fechas, condiciones y tipos de premio para llevar un control claro y actualizado.
Con esta información centralizada, tu empresa puede planificar compras con mayor inteligencia, evitar la pérdida de beneficios y maximizar las oportunidades comerciales que ofrecen los proveedores.
El sistema permite cargar y administrar todos los descuentos ofrecidos por los proveedores: por volumen, por pronto pago, por categoría, por temporada o por acuerdos especiales.
Esta herramienta garantiza que los descuentos se apliquen correctamente en cada compra, evitando omisiones, agilizando negociaciones y asegurando una gestión de abastecimiento más rentable y organizada.
Esta herramienta permite obtener los datos fiscales del proveedor directamente desde el padrón de AFIP, completando automáticamente información clave como razón social, CUIT, domicilio y condición impositiva. De esta forma se aceleran los procesos de alta, se reduce el margen de error y se garantiza que toda la información registrada sea válida y actualizada.
Esta función permite importar listas de precios de proveedores directamente desde un archivo Excel, actualizando de manera rápida y masiva los costos y productos.
El sistema interpreta la información, la organiza y la aplica automáticamente, reduciendo tiempo administrativo y asegurando que las compras y costos operen siempre con datos actualizados y precisos.
Esta herramienta permite configurar y aplicar automáticamente las retenciones de Ingresos Brutos correspondientes a cada proveedor y jurisdicción. El sistema calcula de forma precisa las alícuotas según normativa vigente, evitando errores manuales y asegurando cumplimiento fiscal. Es una función esencial para mantener una contabilidad ordenada y reducir riesgos frente a auditorías.
Este módulo centraliza toda la gestión de retenciones aplicables a proveedores, incluyendo retenciones de IVA, Ganancias e Ingresos Brutos. El sistema calcula, registra y archiva cada retención de forma automática durante el proceso de pago.
Esto permite una administración más eficiente, reduce errores y asegura que cada documento esté correctamente respaldado y disponible para consultas o reportes contables.
Esta función permite definir los plazos de pago acordados con cada proveedor —por ejemplo, 15, 30, 45 o 60 días— de manera clara y automatizada. El sistema aplica estas condiciones en cada factura y compromiso de pago, manteniendo coherencia y evitando confusiones.
Con esta herramienta, tu empresa puede organizar mejor su flujo de fondos, respetar acuerdos comerciales y gestionar de forma más eficiente los vencimientos y obligaciones con cada proveedor.